Door de raad te autoriseren begrotingsbedragen

PROGRAMMA

REKENING
2017

BEGROTING
2018

BEGROTING
2019

RAMING
2020

RAMING
2021

RAMING
2022

LASTEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-51.887	-55.626	-62.434	-64.755	-66.288	-60.848
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-46.828	-46.066	-46.422	-47.357	-61.353	-40.498
1.3 Wonen	-2.849	-2.645	-3.222	-2.970	-2.961	-2.948
1.4 Mobiliteit	-6.991	-6.936	-7.137	-7.338	-7.727	-8.332
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-108.557	-111.272	-119.216	-122.421	-138.330	-112.625

2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	-223.399	-228.197	-244.514	-236.682	-234.731	-233.471
2.2 Veiligheid en handhaving	-12.139	-12.914	-14.290	-14.266	-14.337	-14.434
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-235.539	-241.111	-258.805	-250.948	-249.068	-247.905

3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	-4.066	-3.902	-4.474	-4.376	-4.397	-4.396
3.2 Onderwijs en jeugd	-18.204	-20.766	-21.721	-22.515	-23.847	-23.668
3.3 Sport	-7.682	-8.151	-9.803	-9.223	-9.020	-9.018
3.4 Cultuur	-17.117	-19.543	-21.652	-20.234	-19.696	-19.227
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-47.070	-52.362	-57.651	-56.348	-56.960	-56.308

4. Bestuur en dienstverlening
4.1 Bestuur en dienstverlening	-17.130	-15.537	-17.276	-16.447	-16.396	-16.439
Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening	-17.130	-15.537	-17.276	-16.447	-16.396	-16.439

5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	-8.950	-5.324	-5.593	-5.192	-4.805	-3.912
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-8.950	-5.324	-5.593	-5.192	-4.805	-3.912

6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	-31.784	-40.217	-58.064	-59.306	-58.196	-56.480
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-31.784	-40.217	-58.064	-59.306	-58.196	-56.480

TOTAAL LASTEN

-449.030

-465.823

-516.605

-510.662

-523.754

-493.669

BATEN EXCLUSIEF TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

7.543

7.659

7.897

8.225

8.797

8.796

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

39.971

34.721

30.140

34.019

47.009

30.162

1.3 Wonen

418

309

241

1.4 Mobiliteit

3.035

2.984

3.032

Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad

50.967

45.674

41.310

45.517

59.079

42.231

2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein

54.202

54.941

55.769

55.072

53.834

52.857

2.2 Veiligheid en handhaving

470

925

989

Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad

54.672

55.866

56.758

56.061

54.824

53.847

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie

508

507

515

3.2 Onderwijs en jeugd

5.081

5.669

3.4 Cultuur

218

176

747

174

274

Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad

5.808

6.351

6.931

6.358

6.458

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening

9.389

6.761

7.041

7.077

7.069

7.085

Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening

9.389

6.761

7.041

7.077

7.069

7.085

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen

346.957

348.958

369.637

374.076

376.106

377.822

Subtotaal 5. Financiën en belastingen

346.957

348.958

369.637

374.076

376.106

377.822

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

14.776

13.958

13.941

13.970

Subtotaal 6. Bedrijfsvoering

14.776

13.958

13.941

13.970

TOTAAL BATEN

467.793

463.610

496.452

503.046

517.375

501.412

SALDO EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

-44.345

-47.967

-54.538

-56.530

-57.491

-52.051

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

-6.857

-11.344

-16.282

-13.338

-14.344

-10.336

1.3 Wonen

-2.432

-2.335

-2.982

-2.730

-2.721

-2.707

1.4 Mobiliteit

-3.956

-3.951

-4.105

-4.306

-4.695

-5.300

Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad

-57.590

-65.599

-77.906

-76.904

-79.251

-70.394

2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein

-169.197

-173.256

-188.746

-181.610

-180.896

-180.614

2.2 Veiligheid en handhaving

-11.669

-11.989

-13.301

-13.277

-13.348

-13.445

Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad

-180.866

-185.245

-202.047

-194.887

-194.244

-194.058

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie

-3.558

-3.395

-3.959

-3.861

-3.882

-3.881

3.2 Onderwijs en jeugd

-13.123

-15.098

-16.052

-16.845

-18.178

-17.999

3.3 Sport

-7.682

-8.151

-9.803

-9.223

-9.020

-9.018

3.4 Cultuur

-16.899

-19.367

-20.906

-20.061

-19.523

-18.954

Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad

-41.262

-46.011

-50.720

-49.990

-50.602

-49.851

4. Bestuur en dienstverlening

4.1 Bestuur en dienstverlening

-7.741

-8.776

-10.235

-9.370

-9.328

-9.354

Subtotaal 4. Bestuur en dienstverlening

-7.741

-8.776

-10.235

-9.370

-9.328

-9.354

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen

338.007

343.634

364.044

368.883

371.301

373.911

Subtotaal 5. Financiën en belastingen

338.007

343.634

364.044

368.883

371.301

373.911

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

-31.784

-40.217

-43.288

-45.348

-44.255

-42.510

Subtotaal 6. Bedrijfsvoering

-31.784

-40.217

-43.288

-45.348

-44.255

-42.510

SALDO PROGRAMMA EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES

18.763

-2.213

-20.153

-7.616

-6.379

7.743

PROGRAMMA

REKENING
2017

BEGROTING
2018

BEGROTING
2019

RAMING
2020

RAMING
2021

RAMING
2022

TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad
1.1 Stedelijk beheer en milieu	-953	-885	-1.165	-965	-180	-180
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling	-845	0	-96	-96	-96	-96
1.3 Wonen	-1.685	0	0	0	0	0
1.4 Mobiliteit	-3.300	-3.500	-3.700	-1.500	0	0
Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad	-6.783	-4.385	-4.961	-2.561	-276	-276

2. Inclusieve en veilige stad
2.1 Sociaal Domein	-11.557	0	0	0	0	0
2.2 Veiligheid en handhaving	-96	-96	0	0	0	0
Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad	-11.653	-96	0	0	0	0

3. Lerende, werkende en dynamische stad
3.1 Economie	-569	-250	-50	-50	-50	-50
3.2 Onderwijs en jeugd	-31	-31	-31	-31	-31	-31
3.3 Sport	-142	-2	-2	-2	-2	-2
3.4 Cultuur	-56	-75	-60	-42	-38	-35
Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad	-798	-358	-143	-125	-121	-118

5. Financiën en belastingen
5.1 Financiën en belastingen	-18.455	-7.373	-3.419	-4.070	-2.809	-10.017
Subtotaal 5. Financiën en belastingen	-18.455	-7.373	-3.419	-4.070	-2.809	-10.017

6. Bedrijfsvoering
6.1 Bedrijfsvoering	-13.447	-2.361	-1.748	-2.256	-1.848	-2.245
Subtotaal 6. Bedrijfsvoering	-13.447	-2.361	-1.748	-2.256	-1.848	-2.245

TOTAAL TOEVOEGINGEN AAN RESERVES

-51.136

-14.573

-10.271

-9.012

-5.054

-12.656

ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

1.055

763

1.880

3.680

3.000

500

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

1.952

1.000

950

850

1.3 Wonen

1.200

1.4 Mobiliteit

1.540

1.612

112

Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad

3.051

2.353

5.692

7.442

5.162

1.862

2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein

1.449

3.464

6.990

1.748

500

Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad

1.449

3.464

6.990

1.748

500

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie

250

3.2 Onderwijs en jeugd

3.3 Sport

3.4 Cultuur

386

519

Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad

474

346

566

102

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen

47.165

7.933

13.985

1.574

1.275

274

Subtotaal 5. Financiën en belastingen

47.165

7.933

13.985

1.574

1.275

274

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

2.388

2.690

3.191

5.761

4.415

2.765

Subtotaal 6. Bedrijfsvoering

2.388

2.690

3.191

5.761

4.415

2.765

TOTAAL ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

54.526

16.786

30.424

16.628

11.433

4.913

PROGRAMMA MUTATIES RESERVES

1. Duurzame en groeiende stad

1.1 Stedelijk beheer en milieu

102

-122

715

2.715

2.820

320

1.2 Ruimtelijke ontwikkeling

1.107

904

854

754

-46

1.3 Wonen

-1.685

1.200

1.4 Mobiliteit

-3.256

-1.960

-2.088

112

Subtotaal 1. Duurzame en groeiende stad

-3.733

-2.032

731

4.881

4.886

1.586

2. Inclusieve en veilige stad

2.1 Sociaal Domein

-10.109

3.464

6.990

1.748

500

2.2 Veiligheid en handhaving

-96

Subtotaal 2. Inclusieve en veilige stad

-10.204

3.368

6.990

1.748

500

3. Lerende, werkende en dynamische stad

3.1 Economie

-481

-50

3.2 Onderwijs en jeugd

-31

-25

-19

3.3 Sport

-142

-2

3.4 Cultuur

330

459

-35

Subtotaal 3. Lerende, werkende en dynamische stad

-324

-12

423

-23

-41

-106

5. Financiën en belastingen

5.1 Financiën en belastingen

28.710

560

10.566

-2.496

-1.534

-9.743

Subtotaal 5. Financiën en belastingen

28.710

560

10.566

-2.496

-1.534

-9.743

6. Bedrijfsvoering

6.1 Bedrijfsvoering

-11.059

329

1.443

3.506

2.567

520

Subtotaal 6. Bedrijfsvoering

-11.059

329

1.443

3.506

2.567

520

SALDO MUTATIES RESERVES

3.390

2.213

20.153

7.616

6.379

-7.743

RESULTAAT INCLUSIEF MUTATIES RESERVES

22.153