* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 4.1 Bestuur en dienstverlening | |||||||
| Totaal lasten | -17.130 | -15.764 | -17.276 | -16.447 | -16.396 | -16.439 | |
| Totaal baten | 9.389 | 6.761 | 7.041 | 7.077 | 7.069 | 7.085 | |
| Totaal saldo | -7.741 | -9.003 | -10.235 | -9.370 | -9.328 | -9.354 | |
| Toevoeging aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo programma incl. reserves | -7.741 | -9.003 | -10.235 | -9.370 | -9.328 | -9.354 | |
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
4.1 Bestuur en dienstverlening | -1.739 | 280 | ||
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | -1.083 | -54 | ||
4.1.2 Communicatie en samenw met de stad | -2 | 0 | ||
4.1.3 Dienstverlening | -658 | 334 | ||
4.1.4 Gebiedsgericht werken | 4 | 0 | ||
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 | Lasten | Baten | I / S |
|---|
4.1.1 Bestuur en regionale samenwerking | |||
Extra kapitaallasten tbv audiovisuele hulpmiddelen raadzaal en verkiezingen 2018 | -57 | S | |
Indexering | -121 | S | |
Middelen tbv het doorontwikkelen van de Griffie | -218 | S | |
Budget tbv PC's raadsleden gemeenteraadsverkiezingen 2018 | 36 | I | |
Personele consequenties | -89 | 47 | S |
Coalitieakkoord 2018-2022: Voor ondersteuning van het nieuwe college heeft er een uitbreiding van het gemeentelijk apparaat plaatsgevonden. Hiervoor is in het coalitieakkoord in totaal € 500.000 beschikbaar gesteld. | -500 | S | |
Aanvullend budget voor ondersteuning van het college | -90 | S | |
Technische aanpassing: omdat de programmamanager economie bij de afdeling woon- en werkklimaat is ondergebracht drukken de kosten niet meer op het budget bestuur en dienstverlening. | -102 | S |
4.1.2 Communicatie en samenw. met de stad | |||
Geen bijzonderheden. |
4.1.3 Dienstverlening | |||
Vanuit de Wbb is tijdelijk geld beschikbaar gesteld voor handhavingstaken op het gebied van bodemverontreiniging. Deze taken zijn bij de RUD belegd. | -280 | I | |
Extra legesopbrengsten: de leges worden geacht kostendekkend te zijn. De verhoging van de kosten (voornamelijk verhoging van de overhead) worden doorberekend in de tarieven van de vergunningen. | 334 | S | |
Het organiseren van verkiezingen voor Provinciale Staten, Waterschappen en Europa. In 2018 waren de Gemeenteraadsverkiezingen. | -263 | I | |
Personele consequenties | -115 | S |
4.1.4 Gebiedsgericht werken | |||
Geen bijzonderheden. |
9. Mutatie reserves | |||
Geen bijzonderheden. |