* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | |||||||
| Totaal lasten | -46.828 | -52.601 | -46.422 | -47.357 | -61.353 | -40.498 | |
| Totaal baten | 39.971 | 40.559 | 30.140 | 34.019 | 47.009 | 30.162 | |
| Totaal saldo | -6.857 | -12.041 | -16.282 | -13.338 | -14.344 | -10.336 | |
| Toevoeging aan reserve | -845 | -440 | -96 | -96 | -96 | -96 | |
| Onttrekking aan reserve | 1.952 | 1.683 | 1.000 | 950 | 850 | 50 | |
| Saldo programma incl. reserves | -5.750 | -10.798 | -15.377 | -12.484 | -13.590 | -10.381 | |
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
1.2 Ruimtelijke ontwikkeling | -452 | -3.581 | ||
1.2.1 RO en Omgevingswet | -4.176 | -21 | ||
1.2.2 Grondexploitaties | 5.367 | -5.418 | ||
1.2.3 Vastgoed | -1.548 | 858 | ||
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -96 | 1.000 | ||
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 | Lasten | Baten | I / S |
|---|
1.2.1 RO en Omgevingswet | |||
Personele lasten: |
|
| |
Kadernota 2018-2021: |
|
| |
Coalitieakkoord 2018-2022: |
|
| |
Amersfoort Vernieuwt programma bijdrage woonrijp maken (dekking Reserve Sociale Woningbouw) | -900 | I | |
Overhevelen uit de jaarrekening 2017: Visie Stadshart | -377 | I |
1.2.2 Grondexploitaties | |||
In deze begroting zijn de getallen van de herziening grondexploitatie per 1-11-2017 opgenomen. Zie voor de verschillenverklaring "Herziening van de Grondexploitatie per 1 november 2017". | 5.981 | -6.246 | I |
De jaarschijven van de grondexploitaties Engweg 9 en Kavels over de Laak welke in 2018 zijn vastgesteld zijn toegevoegd in de begroting. | -614 | 828 | I |
1.2.3 Vastgoed | |||
Beheerkosten te verkopen Vastgoed. Ondanks het extra geraamde bedrag € 152.000 uit het Coalitieakkoord 2018-2022 neemt het totaal budget voor de beheerkosten van het te verkopen vastgoed af t.o.v. 2018 van € 610.000 naar € 560.000. | 50 | 0 | S |
Coalitieakkoord 2018-2022: |
|
|
|
Herziene begroting zwembaden in verband met opening nieuw zwembad Amerena en sluiting sportfondsenbad, zwembad Liendert en sporthal Schuilenburg. | -123 | 1.193 | S |
Overheveling van budget welzijnspanden vanuit Sociaal Domein, sociale basis infrastructuur naar vastgoed. | -178 | S | |
Kadernota 2018-2021: | 150 | I | |
Voorziening onderhoud MFA's | -90 | S |
9. Mutatie reserves | |||
Amersfoort Vernieuwt programma bijdrage woonrijp maken (dekking Reserve Sociale Woningbouw). | 900 | I | |
De jaarlijkse bijdrage aan de Amersfoort Vernieuwt coördinatie wordt gedekt uit de Reserve Ruimtelijke Investeringen. Deze dekking was nog niet in de begroting opgenomen. | 50 | S | |
Dit betreft de jaarlijkse storting (€ 96.000) in de reserve voor het eigenaarsonderhoud van de brandweerkazernes. Voor onderhoudskosten 2019 is € 50.000 onttrekking geraamd. | -96 | 50 | I |