* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 1.4 Mobiliteit | |||||||
| Totaal lasten | -6.991 | -6.936 | -7.137 | -7.338 | -7.727 | -8.332 | |
| Totaal baten | 3.035 | 2.984 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | 3.032 | |
| Totaal saldo | -3.956 | -3.951 | -4.105 | -4.306 | -4.695 | -5.300 | |
| Toevoeging aan reserve | -3.300 | -3.500 | -3.700 | -1.500 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserve | 44 | 1.540 | 1.612 | 1.612 | 112 | 112 | |
| Saldo programma incl. reserves | -7.213 | -5.911 | -6.193 | -4.194 | -4.583 | -5.188 | |
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
1.4 Mobiliteit | -401 | 120 | ||
1.4.1 Mobiliteit | -201 | 48 | ||
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -200 | 72 | ||
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 | Lasten | Baten | I / S |
|---|
1.4.1 Mobiliteit | |||
Geen bijzonderheden. |
9. Mutatie reserves | |||
Verhoging dotatie VERDER 2019 tot maximum bedrag. | -1.200 | I | |
Incidentele dotatie 2018 reserve vervangingsinvestering mobiliteit met betrekking tot Fietsplan. | 1.000 | I |
Tabel: PF.09.06 Reserve stedelijke voorzieningen
t/m 2018 | BEGROTING 2020 | RAMING 2020 | RAMING 2021 | RAMING 2022 | Totaal | ||
RSV | 5,5 | 5,5 | |||||
Aanvullende middelen (TB 2012) | 10,5 | 1,5 | 1,5 | 13,5 | |||
Aanvullende middelen (Kadernota 2017-2020) | 1,0 | 2,2 | 3,2 | ||||
Totaal | 17,0 | 3,7 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 22,2 |
Tabel: PF.09.06.01 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in uitvoering
Project | Omschrijving | Soort | Budget | Stand van Zaken | |
9 | Fietsroute Afrt-Centr - Nrd (Vathorst / Nieuwland) | No Regret | 300 | Deels afgerond | |
10 | Fietsnetwerk Leusden-Amersfoort-Soest | No Regret | 1.425 | In uitvoering | |
11 | Fietsroute Leusden-Amersfoort Noord-Baarn | No Regret | 25 | Ingeruild | |
12 | Fietsroute Hoevelaken-Amersfoort Noord-Soest | No Regret | 500 | Afgerond | |
16 | Fietsverbinding Dorresteinseweg A'rt - Leusden | Basis | 150 | Afgerond | |
26 | Stedelijke Distributie | No Regret | 91 | Afgerond | |
40 | Capaciteitsverbetering Westelijke Ontsluiting Amersfoort | Aanvullend | 60.000 | In voorbereiding | |
88 | Uitbr. fietsparkeervoorzieningen bij Stations A'frt / A'frt Schothorst en A'frt Vathorst | Basis | 150 | Deels afgerond (Schothorst), deels ingeruild (Vathorst), deels in voorbereiding (Station A'foort) | |
112 | Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk | Basis | 2.600 | In voorbereiding | |
114 | Aanleg en uitbr. fietsenstalling A'frt Centrum | Basis | 300 | Afgerond | |
115 | Aansluiten Heideweg op Ringweg oost | Aanvullend | 98 | Ingeruild | |
115 | Aansluiting Heideweg op Rondweg Oost | Aanvullend | 368 | Ingezet voor Amersfoortse maatregelen van het totale pakket Beter Benutten Vervolg Midden-Nederland | |
116 | Ontw. Station Amersfoort tot regionale OV-knoop | Aanvullend | 2.320 | P&R afgerond en bus maatregelen in voorbereiding | |
123a | Aanleg (H)OV A'frt Station - Centrum - A'frt Vathorst | Aanvullend | 1.874 | Afgerond | |
131c | Ongelijkvloerse verbinding N199 | Aanvullend | 120 | Ingeruild | |
159 | Stimuleren gebruik deelauto's | Aanvullend | 108 | Afgerond | |
184 | Ontsluiting Vathorst-West op A1 | Aanvullend | 250 | In voorbereiding | |
191 | Fietsverbinding Hoevelaken / Amersfoort Centrum via Hogeweg | Aanvullend | 891 | Afgerond | |
192 | Fietsroute tussen Amersfoort-Vathorst en Bunschoten | Aanvullend | 550 | Afgerond | |
199 | Kortsluiting Energie - Outputweg | Aanvullend | 20.300 | Ondergebracht bij Knooppunt Hoevelaken (RWS) | |
v11 | Doorstroming Bergenboulevard Vathorst | Aanvullend | 3.688 | In voorbereiding | |
V12 | Aansluiten Danzigtunnel Vathorst | Aanvullend | 3.105 | In voorbereiding | |
V13 | Vrouwenpolder | Aanvullend | 250 | In uitvoering | |
V14 | Pilot fietsverkeerslicht rotonde 6 | Aanvullend | 242 | Afgerond | |
V15 | Kruispunt Heideweg-Caraiben | Aanvullend | 150 | Afgerond | |
Totaal | 99.855 |
Tabel: PF.09.06.02 VERDER Amersfoort, bevoegd gezag, in planning
Project | Omschrijving | Soort | Budget | Stand van zaken |
9 | Fietsroute Afrt-Centr - Nrd (Vathorst / Nieuwland) | No Regret | 867 | |
10 | Fietsroute Leusden - Afrt Centr - Soest | No regret | 1.694 | |
88 | Uitbreiding fietsparkeervoorziening bij stations | Basis | 4.550 | Ingeruild |
112 | Fietsverbinding Amersfoort - Nijkerk | Basis | 370 | |
116 | Station Afrt Vathorst ontw. tot regionale OV knooppunt | Aanvullend | 195 | |
123a | Aanleg (H)OV Afrt station - Centr - Vathorst | Aanvullend | 326 | |
v18 | Reistijdwinst voor fietsers bij verkeerslichten | 550 | ||
v19 | Nieuwe schakels in het fietsennetwerk | 350 | ||
v20 | Verkeersveiligheid verbeteren | 1.050 | ||
v21 | Verbeteren doorstroming OV Julianaplein | 1.500 | ||
Totaal | 11.452 | |||
Totaal bedrag VERDER-pakket is € 1.500.000 verhoogd in verband met extra middelen vanuit Provincie Gelderland. Daar komt maatregel 25 te vervallen (P+R Barneveld). | ||||
Tabel: PF.09.06.03 Amersfoort uitvoerder, VERDER partner
Project | Omschrijving | Soort | Budget | Stand van Zaken | |
28 | DVM | No Regret | 658 | Afgerond | |
97 | Buslijn Leusden - Amersfoort Noord | Aanvullend | 58 | Afgerond | |
102 | Mobiliteitsmanagement | Basis | 269 | Afgerond | |
Totaal | 985 |
Tabel: PF.09.07 Projecten Beter Benutten
Project | Omschrijving | Budget | Bijdrage van Amersfoort | Stand van zaken | |
MNBB45 | Fietsparkeren stations | 3.023 | 0 | In uitvoering | |
MNBB46 | Westelijke Ontsluiting | 4.202 | 0 | In uitvoering | |
MNBB49 | Groene Golf | 1.071 | 150 | afgerond | |
MNBB48 | Doorstroming Hogeweg | 704 | 0 | afgerond | |
MNBB74 | Busstation Schothorst | 921 | 0 | afgerond | |
Totaal | 9.921 | 150 |
Tabel: PF.09.08.01 Verkeersovereenkomst Vathorst
VOV | Omschrijving | Budget | |
3b | Reconstructie Nijkerkerstr/ Amersfoortsestr | 3,6 | |
8 | Algemeen programmamanagement | 1,3 | |
Aankopen tbv Amersfoortsestraat | 2,0 | ||
Totaal | 6,9 |