* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 2.2 Veiligheid en handhaving | |||||||
| Totaal lasten | -12.139 | -12.934 | -14.290 | -14.266 | -14.337 | -14.434 | |
| Totaal baten | 470 | 925 | 989 | 989 | 989 | 989 | |
| Totaal saldo | -11.669 | -12.009 | -13.301 | -13.277 | -13.348 | -13.445 | |
| Toevoeging aan reserve | -96 | -96 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo programma incl. reserves | -11.765 | -12.105 | -13.301 | -13.277 | -13.348 | -13.445 | |
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
2.2 Veiligheid en handhaving | -1.281 | 64 | ||
2.2.1 Sociale veiligheid | -797 | 40 | ||
2.2.2 Fysieke veiligheid | -641 | 10 | ||
2.2.3 Handhaving | 62 | 15 | ||
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 96 | 0 | ||
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 | Lasten | Baten | I / S |
|---|
2.2.1 Sociale veiligheid | |||
Coalitieakkoord 2018-2022: extra middelen tbv bestrijding ondermijning. | -500 | S | |
Personele consequenties | -295 | 40 | S |
2.2.2 Fysieke veiligheid | |||
Coalitieakkoord 2018-2022: extra budget voor beheer brandweerposten | -148 | S | |
Personele consequenties | -74 | 10 | S |
Indexering | -302 | S | |
Areaaluitbreiding | -117 | S |
2.2.3 Handhaving | |||
Personele consequenties en indexering | 105 | 15 | S |
Areaaluitbreiding | -43 | S |
9. Mutatie reserves | |||
Aframing storing in reserve brandweerkazerne naar programma Vastgoed | 96 | S |