* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 2.1 Sociaal Domein | |||||||
| Totaal lasten | -223.399 | -228.197 | -244.514 | -236.682 | -234.731 | -233.471 | |
| Totaal baten | 54.202 | 54.941 | 55.769 | 55.072 | 53.834 | 52.857 | |
| Totaal saldo | -169.197 | -173.256 | -188.746 | -181.610 | -180.896 | -180.614 | |
| Toevoeging aan reserve | -11.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan reserve | 1.449 | 3.464 | 6.990 | 1.748 | 500 | 0 | |
| Saldo programma incl. reserves | -179.306 | -169.792 | -181.756 | -179.862 | -180.396 | -180.614 | |
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
2.1 Sociaal Domein | -16.317 | 4.354 | ||
2.1.1 Basisinfrastructuur | 65 | 15 | ||
2.1.2 Ambulante zorg | -417 | -190 | ||
2.1.3 Specialistische zorg | -8.729 | -951 | ||
2.1.4 Beschermd wonen | -4.398 | -41 | ||
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegank | -54 | 0 | ||
2.1.6 Werk en inkomen | -2.785 | 1.994 | ||
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 3.526 | ||
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 | Lasten | Baten | I / S |
|---|
2.1.1 Sociale basisinfrastructuur | |||
Overheveling van het budget voor welzijnspanden naar hoofdstuk 1, Duurzame en groeiende stad, onderdelen ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed. | 178 | S | |
In 2018 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld via Amendement 2017-191a voor buurtvervoer door Buurtmobiel. Dit budget vervalt in 2019. | 50 | I | |
Bij de Kadernota 2018-2021 zijn er incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor het afstoten van wijkcentra. Deze budgetten vervallen in 2019. | 164 | S | |
Indexering. | -374 | S | |
Personele consequenties. | -54 | S | |
In 2017 en 2018 is incidenteel budget beschikbaar gesteld (amendement 2016-165a) voor sociale juridische dienstverlening. Deze budgetten vervallen met ingang van 2019. | 180 | I | |
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2017 is er budget beschikbaar gesteld voor een trajectregisseur Sociale basisinfrastructuur voor de jaren 2018/2019. | -60 | I | |
Uitbreiding areaal 2019. | -72 | S | |
Overheveling van budgetten voor maatschappelijke dienstverlening (19K) en jongerenwerk (38k) naar nieuw beleidsonderdeel binnen het Sociaal Domein, onderdeel Diversiteit, integratie en toegankelijkheid. | 57 | S |
2.1.2 Ambulante zorg | |||
De Gezond in de Stad gelden (GIDS-gelden) zijn abusievelijk dubbel opgenomen in de begroting 2018-2021. Zowel de baten als de lasten worden hier gecorrigeerd. | 190 | -190 | S |
Indexering. | -579 | S | |
Personele consequenties. | -30 | S | |
Uitbreiding areaal 2019. | -231 | S | |
Incidentele budgetten ten behoeve van de Wijkteams (1 fte budget ondersteuningstaken) vervallen met ingang van 2019. | 185 | I | |
Bij de Kadernota 2018-2021 zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de beleidsnota gezondheidsbeleid 2017-2022. Deze vervallen gedeeltelijk in 2019. | 40 | S |
2.1.3 Specialistische zorg | |||
Bij het coalitie akkoord 2018-2022 zijn voor 2019 extra middelen beschikbaar gesteld ter dekking van de tekorten bij zorg en ondersteuning, namelijk: | -5.000 | I/S | |
Bij het coalitieakkoord 2018-2022 zijn middelen beschikbaar gesteld ter dekking van rijksmaatregelen die tot extra lasten leiden. Namelijk: | -2.000 | S | |
Bij de Kadernota 2018-2021 is besloten voor 2018 en 2019 een deel van de inkoop zorg te dekken uit de reserve sociaal domein. Het bedrag in 2019 is € 500.000 lager dan in 2018. | 500 | I | |
Taakmutaties Wmo en Jeugd inclusief onder meer compensatie voor loon- en prijsontwikkeling en verlengde pleegzorg. | -1.811 | S | |
Verlaging van de inkomsten als gevolg van de rijksmaatregel om een vast abonnementstarief in rekening te brengen bij cliënten. Hiervoor ontvangen we compensatie van het Rijk. | -951 | S | |
Indexering gemeentelijke middelen | -205 | S | |
Vervallen incidentele middelen 2017 en 2018 voor privacy-beleid. | 76 | I | |
Uitbreiding areaal 2019 o.b.v. groei aantal inwoners | -589 | S |
2.1.4 Beschermd wonen | |||
Taakmutaties Beschermd wonen met hierin o.a. opgenomen de herverdeling van de coulancegroep GGZ-B cliënten, loon- en prijscompensatie en compensatie rijksmaatregelen eigen bijdragen WLZ. | -2.745 | -41 | S |
Toename van integratie-uitkering sociaal domein, deel beschermd wonen, in verband met groei aantal inwoners. | -746 | S | |
Voor de verplichte extra taken op het gebied van veilig thuis, meldcode en radarfunctie krijgen we als centrumgemeente extra middelen toegekend vanuit het Rijk. | -573 | S | |
Indexeringen en areaaluitbreiding. | -205 | S | |
Personele doorberekening | 99 | S |
2.1.5 Diversiteit, integratie en toegankelijkheid | |||
Overheveling van budgetten voor maatschappelijke dienstverlening naar dit nieuwe beleidsonderdeel. | -19 | S | |
Extra middelen voor het integraal toegankelijk maken van de stad. Deze middelen stonden voorheen bij beleidsonderdeel Vastgoed. Budgettair neutraal voor de begroting. | -30 | S |
2.1.6 Werk en inkomen | |||
Stijging te verstrekken uitkeringen BUIG. Daar staat tegenover dat van het rijk een hogere uitkering BUIG wordt ontvangen. | -2.226 | 2.124 | S |
Minder uit het Europees Sociaal Fonds te ontvangen bijdragen en door te geven subsidies. | 224 | -224 | I |
Coalitieakkoord 2018-2022: Voortzetting van de regeling Premie Actief voor 2019 | -300 | I | |
Hogere bijdrage in het nadelig exploitatieresultaat van het RWA ad € 245.000 en voor € 455.000 een lager bedrag aan doorbetaling aan het RWA van de WSW bijdrage die we van het rijk ontvangen. | 210 | S | |
Kosten en ontvangsten in kader van dienstverlening voor derden | -86 | 86 | S |
Mutatie op (rijks)decentralisatie uitkering Participatie wordt ook op het participatiebudget doorgevoerd | 33 | S | |
Indexering | -435 | ||
Tijdelijke decentralisatie uitkering van het rijk ter bestrijding van schuldenproblematiek wordt ingezet voor schuldhulpverlening | -170 | I |
9. Mutatie reserves | |||
Lagere beschikking over reserve Participatiebudget | -78 | I | |
De mutaties reserve Sociaal Domein ten opzichte van 2018 bestaan uit: | 3.604 | I |