* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 3.3 Sport | |||||||
| Totaal lasten | -7.682 | -8.186 | -9.803 | -9.223 | -9.020 | -9.018 | |
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal saldo | -7.682 | -8.186 | -9.803 | -9.223 | -9.020 | -9.018 | |
| Toevoeging aan reserve | -142 | -67 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
| Onttrekking aan reserve | 0 | 309 | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo programma incl. reserves | -7.824 | -7.944 | -9.770 | -9.225 | -9.022 | -9.020 | |
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
3.3 Sport | -1.652 | 35 | ||
3.3.1 Sport en bewegen | -1.652 | 0 | ||
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 35 | ||
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 | Lasten | Baten | I / S |
|---|
3.3.1 Sport en bewegen | |||
Bij het coalitieakkoord is er een bedrag van € 1.000.000,- beschikbaar gesteld voor voorzieningen sport. Bij uitwerking van de nog op te stellen sportnota zal hier nader invulling aan worden gegeven. | -1.000 | S | |
Voor de Nederlandse kampioenschappen schoonspringen en zwemmen worden middelen beschikbaar gesteld vanuit de reserve Evenementen. | -35 | I | |
Indexering | -224 | S | |
Verhoging subsidie aan SRO voor huur sportcomplex Amerena. De inkomsten komen binnen op hoofdstuk Ruimtelijke Ontwikkeling, programma Vastgoed. Per saldo is het budgettair neutraal voor de begroting. | -935 | S | |
Bij de kadernota 2017 waren incidenteel een aantal budgetten beschikbaar gesteld voor het jaar 2018, die vervallen voor 2019. | 505 | I |
Voorafgaand aan de behandeling van deze begroting in uw Raad zullen wij uw Raad nog informeren over de uitwerking van motie 2018-066M Middelen voor verbeterpunten Amerena, ingediend bij de behandeling van de Jaarstukken 2017.
9. Mutatie reserves | 35 | I |