* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 3.4 Cultuur | |||||||
| Totaal lasten | -17.117 | -19.678 | -21.652 | -20.234 | -19.696 | -19.227 | |
| Totaal baten | 218 | 176 | 747 | 174 | 174 | 274 | |
| Totaal saldo | -16.899 | -19.502 | -20.906 | -20.061 | -19.523 | -18.954 | |
| Toevoeging aan reserve | -56 | -75 | -60 | -42 | -38 | -35 | |
| Onttrekking aan reserve | 386 | 450 | 519 | 90 | 68 | 0 | |
| Saldo programma incl. reserves | -16.569 | -19.127 | -20.447 | -20.013 | -19.492 | -18.989 | |
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
3.4 Cultuur | -2.095 | 1.000 | ||
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | -1.145 | 0 | ||
3.4.2 Evenementen en recreatie | -964 | 571 | ||
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 14 | 429 | ||
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 | Lasten | Baten | I / S |
|---|
3.4.1 Cultuur, kunst en erfgoed | |||
Coalitieakkoord 2018-2022: ambities Cultuurvisie 2030 | -1.000 | S | |
Indexering subsidies | -520 | S | |
Verlaging incidentele middelen cultuurvisie , zoals opgenomen in de kadernota 2018 | 400 | I |
3.4.2 Evenementen en recreatie | |||
Coalitieakkoord 2018-2022: Extra inzet voor evenementen | -400 | I | |
Budget naar economie ten behoeve van EBU | 400 | I | |
De Koning viert zijn verjaardag in Amersfoort: Koningsdag 2019 | -1000 | I | |
Te verwachten bijdrage voor het organiseren van Koningsdag 2019 | 571 | I | |
Motie 2018 inzake evenement FC Amersfoort | 50 | I | |
Indexering budgetten | -15 | S |
9. Mutatie reserves | |||
Onttrekking aan reserve ter dekking: Koningsdag 2019 | 429 | I |