* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 1.1 Stedelijk beheer en milieu | |||||||
| Totaal lasten | -51.887 | -55.626 | -62.434 | -64.755 | -66.288 | -60.848 | |
| Totaal baten | 7.543 | 7.659 | 7.897 | 8.225 | 8.797 | 8.796 | |
| Totaal saldo | -44.345 | -47.967 | -54.538 | -56.530 | -57.491 | -52.051 | |
| Toevoeging aan reserve | -953 | -885 | -1.165 | -965 | -180 | -180 | |
| Onttrekking aan reserve | 1.055 | 763 | 1.880 | 3.680 | 3.000 | 500 | |
| Saldo programma incl. reserves | -44.243 | -48.090 | -53.823 | -53.815 | -54.671 | -51.732 | |
Tabel: PF..01 Toelichting op afwijkingen
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
1.1 Stedelijk beheer en milieu | -7.088 | 1.355 | ||
1.1.1 Energietransitie | -3.000 | 0 | ||
1.1.2 Duurzaamheid | 592 | 0 | ||
1.1.3 Luchtkwaliteit | -287 | 0 | ||
1.1.4 Milieu | -1.360 | 164 | ||
1.1.5 Stedelijk beheer klimaat en groen | -2.753 | 74 | ||
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | -280 | 1.117 | ||
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 | Lasten | Baten | I / S |
|---|
1.1.1 Energietransitie | ||||
|---|---|---|---|---|
Coalitieakkoord 2018-2022: Beschikbaar gestelde middelen voor energietransitie -structureel budget | -1.000 | S | ||
Coalitieakkoord 2018-2022: Beschikbaar gestelde middelen voor energietransitie -incidenteel budget | -2.500 | I | ||
Vervallen incidenteel budget 2018 Co2 neutraal uitvoeringsprogramma | 500 | I |
1.1.2 Duurzaamheid | |||
vervallen incidentele budgetten 2018: | |||
plan van aanpak Circulaire economie | 250 | I | |
projectgeld Smart City | 250 | I | |
mutatie reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling | 100 | I |
1.1.3 Luchtkwaliteit | |||
Budget conform Kadernota 2018-2022. Komt over van hoofdstuk 1.1.4. Milieu | -135 | I | |
Continuering subsidieregeling elektrisch vervoer in 2019 en 2020 a.g.v. bestemming saldo jaarrekening 2017 | -150 | I |
1.1.4 Milieu | |||
indexering en areaaluitbreiding | -570 | 18 | S |
Budget luchtkwaliteit naar hoofdstuk 1.1.3. Luchtkwaliteit | 135 | I | |
Sanering terrein Vetgas (project t.l.v. reserve bodemsanering) | -1.000 | I | |
Effecten invoering omgekeerd afval inzamelen | -133 | 146 | S |
Verhogen afvalstoffen belasting door het Rijk. | -414 | S | |
Verlaging inzamelingskosten ROVA | 600 | I |
1.1.5 Stedelijk beheer, klimaatadaptie en groen | |||
Coalitieakkoord 2018-2022: Vorming van een bomenfonds | -1.000 | I | |
Coalitieakkoord 2018-2022: Uitvoering groenvisie | -500 | I | |
Coalitieakkoord 2018-2022: Investerings- en onderhoudsprogramma CBA. De exploitatie van het CBA is budgettair neutraal. | -91 | 91 | S |
Wegvallen van inkomsten billboards. Deze inkomsten, zijn niet meer te realiseren. Voor de jaren 2019 + 2020 is het budget incidenteel verlaagd. | -270 | I | |
Kadernota 2018-2021 Uitvoering integraal beheerplan openbare ruimte | -2.300 | S | |
Vervallen incidentele budgetten tbv Beekdal, aanpak essentaksterfte, vervangen bomen woonstraten en niet langer de kat uit de boom kijken | 3.145 | I | |
Indexering | -800 | 54 | S |
Areaaluitbreiding | -597 | S | |
Door toename van het aantal plechtigheden bij het CBA en uitvoering werkzaamheden in eigen beheer, is de exploitatiebegroting geactualiseerd. De totale exploitatie van het CBA is budgettair neutraal | -59 | 199 | S |
Kostentoerekening personele lasten | -522 | S |
9. Mutatie reserves | |||
Sanering Vetgas terrein t.l.v. reserve bodemsanering | 1.000 | I | |
Coalitieakkoord 2018-2022: vervangingsinvesteringen CBA | -80 | S | |
Overheveling mutaties reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling van 31 Economie | -200 | 250 | I |
Lagere onttrekking uit de reserve toekomstfonds duurzame ontwikkeling in 2019 | -100 | I |