* Bedragen in €1.000
| Programma | Rekening 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lastenbaten 3.2 Onderwijs en jeugd | |||||||
| Totaal lasten | -18.204 | -21.036 | -21.721 | -22.515 | -23.847 | -23.668 | |
| Totaal baten | 5.081 | 5.669 | 5.669 | 5.669 | 5.669 | 5.669 | |
| Totaal saldo | -13.123 | -15.368 | -16.052 | -16.845 | -18.178 | -17.999 | |
| Toevoeging aan reserve | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
| Onttrekking aan reserve | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Saldo programma incl. reserves | -13.154 | -15.393 | -16.071 | -16.865 | -18.197 | -18.018 | |
Analyse verschillen programma | Lasten | Baten | ||
|---|---|---|---|---|
3.2 Onderwijs en jeugd | -955 | 7 | ||
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | -955 | 1 | ||
9 Toevoeging / onttrekking aan reserve | 0 | 6 | ||
Toelichting op de belangrijkste begrotingsmutaties van begroting 2019 t.o.v. begroting 2018 | Lasten | Baten | I / S |
|---|
3.2.1 Onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt | ||||
In verband met investeringen in onderwijshuisvesting ramen we vanaf 2019 hogere rente- en afschrijvingslasten (onder meer Johan van Oldenbarneveltschool) | -396 | S | ||
Indexering | -481 | S | ||
| -78 | S |
9. Mutatie reserves | |||
Geen bijzonderheden. |